Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68186
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5392
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192165
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2