Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
118/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16802
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS (AD REFEREMDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3