Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5777
Monto Contrato
₲ 720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1