Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 1.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10779
Monto Contrato
₲ 1.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.566.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Insumos Varios (Artículos de Ferretería)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4