Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003824
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
111/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16538
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.629.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.629.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RAJAS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3