Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003866
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9333
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192372
Nombre de la Licitación
Adquisicion del Servicio de Impresion y Encuadernacion
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2