Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093977
Monto de la Factura
₲ 3.138.647
Nro. Solicitud de Transferencia
95363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.647
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15003
Monto Contrato
₲ 16.887.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.059.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.059.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4