Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78913
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11685
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188015
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Equipos de Comunicación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4