Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7555
Monto Contrato
₲ 19.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCUTOS DE USO VETERINARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2