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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000258
Monto de la Factura
₲ 537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0187
Monto Contrato
₲ 77.338.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.523.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.523.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6