Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040096
Monto de la Factura
₲ 25.191.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.191.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0187
Monto Contrato
₲ 77.338.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.523.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.523.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6