Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.372.417
Nro. Solicitud de Transferencia
95527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.417
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16400
Monto Contrato
₲ 2.372.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.256.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.256.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3