Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 4.376.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.376.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
189/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16613
Monto Contrato
₲ 4.376.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.161.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.161.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5