Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005174
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9825
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195102
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1