Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 101.135.983
Nro. Solicitud de Transferencia
72724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.135.983
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10238
Monto Contrato
₲ 101.135.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.178.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.178.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188618
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Paracaidas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4