Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 20.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17622
Monto Contrato
₲ 20.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.455.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAL EN GENERAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2