Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABRICA DE PARABRISAS INASTILLABLES S.A.
RUC
80013534-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11979
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2