Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 5.037.860
Nro. Solicitud de Transferencia
115707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
130/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-19967
Monto Contrato
₲ 9.153.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.789.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.789.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203500
Nombre de la Licitación
ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5