Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013779
Monto de la Factura
₲ 19.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10495
Monto Contrato
₲ 26.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.082.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.082.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193225
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2