Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009246
Monto de la Factura
₲ 2.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86095
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1371
Monto Contrato
₲ 34.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.685.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.685.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3