Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 29.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91271
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13763
Monto Contrato
₲ 68.299.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.951.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.951.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193728
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2