Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 546.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15006
Monto Contrato
₲ 4.874.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.759.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.759.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4