Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
127/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11645
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203081
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RELOJ MARCADOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5