Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 36.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104738
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17410
Monto Contrato
₲ 36.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.034.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.034.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206329
Nombre de la Licitación
SERVICIOS E INSTALACION DE SOFTWARE
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6