Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029497
Monto de la Factura
₲ 1.299.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90313
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12463
Monto Contrato
₲ 20.957.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.988.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.988.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192618
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2