Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015923
Monto de la Factura
₲ 6.453.666
Nro. Solicitud de Transferencia
82423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.453.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS PIEDRAS
RUC
80004653-6
Número de Contrato
22/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1547
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.083.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3