Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002598
Monto de la Factura
₲ 383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3096
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.603.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESICIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2