Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
30/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2312
Monto Contrato
₲ 7.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.165.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.165.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189670
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS PARA IMPRENTA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5