Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80026207-7
Número de Contrato
110/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16573
Monto Contrato
₲ 9.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.507.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEJAS Y CEMENTO PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3