Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000012
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.555.814
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192340
Monto Contrato
₲ 86.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.271.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.271.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375957
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad