Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144906
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.429
Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190457
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de mantenimientos preventivos (vehículo, acondicionador de aire e impresoras) y servicios de lavado y gomería.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay