Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014757
Monto de la Factura
₲ 25.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171924
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.028.565
Retención DNCP
₲ 89.981
Retención IVA
₲ 695.727
Retención Renta
₲ 695.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195191
Monto Contrato
₲ 25.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.028.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.028.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay