Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113451
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.842
Retención DNCP
₲ 3.958
Retención IVA
₲ 30.600
Retención Renta
₲ 30.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190671
Monto Contrato
₲ 1.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DGEEC 2020
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)