Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059553
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.573.480
Retención DNCP
₲ 17.144
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 132.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194102
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.655.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.655.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380737
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social