Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063548
Monto de la Factura
₲ 2.004.454
Nro. Solicitud de Transferencia
30298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.282
Retención DNCP
₲ 8.838
Retención IVA
₲ 54.667
Retención Renta
₲ 54.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195106
Monto Contrato
₲ 8.020.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.547.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.547.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanzas
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar