Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009770
Monto de la Factura
₲ 1.186.887
Nro. Solicitud de Transferencia
165032
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.961
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
₲ 32.370
Retención Renta
₲ 32.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189180
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.033.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.033.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376637
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de acondicionadores de aire
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar