Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009351
Monto de la Factura
₲ 1.738.398
Nro. Solicitud de Transferencia
73655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.444
Retención DNCP
₲ 6.132
Retención IVA
₲ 47.411
Retención Renta
₲ 47.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189180
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.033.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.033.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376637
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de acondicionadores de aire
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar