Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164607
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.022.336
Retención DNCP
₲ 104.936
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 811.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195095
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.022.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.022.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387283
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno