Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 2.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.142.885
Retención DNCP
₲ 8.025
Retención IVA
₲ 62.045
Retención Renta
₲ 62.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193046
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.755.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.755.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378203
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno