Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018555
Monto de la Factura
₲ 7.629.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.179.235
Retención DNCP
₲ 33.637
Retención IVA
₲ 208.064
Retención Renta
₲ 208.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196009
Monto Contrato
₲ 7.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.179.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.179.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SERVIDOR DE CORREO Y CORTAFUEGOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes