Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 4.831.390
Nro. Solicitud de Transferencia
147655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.818
Retención DNCP
₲ 17.042
Retención IVA
₲ 131.765
Retención Renta
₲ 131.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193424
Monto Contrato
₲ 4.831.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.550.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.550.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa