Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.763
Retención DNCP
₲ 2.201
Retención IVA
₲ 17.018
Retención Renta
₲ 17.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195033
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.919.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.919.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas