Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012135
Monto de la Factura
₲ 1.401.560
Nro. Solicitud de Transferencia
124607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.965
Retención DNCP
₲ 5.096
Retención IVA
₲ 38.225
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192050
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.916.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384429
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CHEVROLET-CORSA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social