Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014650
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.908.998
Retención DNCP
₲ 14.638
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 113.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195430
Monto Contrato
₲ 73.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.943.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.943.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)