Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 4.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.546
Retención DNCP
₲ 14.726
Retención IVA
₲ 113.864
Retención Renta
₲ 113.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
48/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195880
Monto Contrato
₲ 4.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad