Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 1.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183335
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.902
Retención DNCP
₲ 6.953
Retención IVA
₲ 52.145
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.229.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.229.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas