Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 9.806.980
Nro. Solicitud de Transferencia
159367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.462
Retención DNCP
₲ 34.592
Retención IVA
₲ 267.463
Retención Renta
₲ 267.463
Multa
₲ 1.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.229.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.229.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas