Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 3.650.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.223
Retención DNCP
₲ 12.875
Retención IVA
₲ 99.551
Retención Renta
₲ 99.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.229.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.229.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas