Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022424
Monto de la Factura
₲ 1.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.189.559
Retención DNCP
₲ 4.464
Retención IVA
₲ 33.477
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195570
Monto Contrato
₲ 1.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social