Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 1.113.288
Nro. Solicitud de Transferencia
42662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.240
Retención DNCP
₲ 4.048
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190428
Monto Contrato
₲ 2.226.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.218.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.218.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375517
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica